Импортер за СУПТО Фактуриел

СУПТО Фактуриел предоставя възможност за импортиране на поръчки/продажби в СУПТО от външни източници (онлайн магазини и др.). Услугата се предлага като допълнителна възможност и служи за автоматизиране на процеса по регистриране на продажби в СУПТО. Този импортер е одобрен от НАП като допълнителен модул към ФАКТУРИЕЛ. Ако проявявате интерес или въпроси свързани с "СУПТО импортер", моля свържете се с нас, за да научите условията за ползване.

ВАЖНО!
1. Към момента такъв начин на комуникация не е описан нито в ЗДДС, нито в Наредба Н-18 или друг закон или наредба. Този тип комуникация е описана само в схемите публикувани в уеб сайта на НАП.
2. Фискалните бонове не се печатат автоматично при постъпване на информация в СУПТО. Продажбите се преглеждат и приключват ръчно от оператор в СУПТО. При приключване на продажба се печата фискален бон. За повече информация прочетете по-надолу.

За кого е предназначен импортера?

Импортерът е създаден в полза на потребителите на СУПТО "Фактуриел", които са собственици на уеб сайт, онлайн магазин или друг софтуер, които обработват плащания с наложен платеж или други начини изискващи издаване на фискален бон и в същия момент нямат възможност да преработят системите си като СУПТО.

Как работи СУПТО импортера?

Когато има направена поръчка например в онлайн магазин, чрез API се изпраща информация за поръчката (продажбата) към СУПТО. Информацията, която се изпраща е общата сума на поръчката, начина на плащане (ако е известен към момента), идентификатор на уеб сайта, оригинален номер на поръчка в онлайн магазина, номер на търговския обект, който ще я обработи (взима се от номенклатурния списък в СУПТО) и номер на работното място (взима се също от СУПТО). Към функцията се подава и масив с описание на поръчаните стоки/услуги. За всеки стока/услуга се изпраща информация за наименование, артикулен номер, количество, мерна единица, продажна цена. Артикулният номер е много важен ако работите с модул "Склад", тъй като чрез него се осъществява разпознаване на стоките.

Тази услуга е предназначена за най-различни платформи и уеб сайтове и поради тази причина всеки собственик определя на кое място да сложи програмния код и кога да го изпълни. СУПТО импортер Фактуриел има грижа да обработва и записва директно в базата данни всички данни, които са подадени и гарантира, че не се отклоняват поръчки по никакъв начин.

В момента на записване в базата данни има много неясни фактори отговарящи за генерирането на УНП и затова УНП се генерира винаги от СУПТО Фактуриел. Главните причина са:

много е вероятно СУПТО да не работи и няма как да се знае кое фискално устройство ще обработи поръчката;
API прави връзка на онлайн магазина с базата данни и няма пряка комуникация със СУПТО;
ако не работи СУПТО не може да се провери текущото състояние на фискалното устройство;
не се знае кой оператор ще обработи поръчката, за да се запише неговия код в УНП.

Кодът на оператора при първоначалното регистриране на продажбата в СУПТО е 0. Този код е нула, тъй като ако със СУПТО работят повече на брой оператори, в момента на импортиране не се знае кой оператор ще обработи поръчката. Когато поръчката е импортирана, тя се появява в СУПТО в списъка „ИМПОРТИРАНИ ПОРЪЧКИ”. Тези поръчки все още нямат УНП и не са присвоени към оператор и фискално устройство.

Продажби очакващи обработка в СУПТО

При първоначалното отваряне в СУПТО (натискането на поръчка от списъка с импортирани поръчки) се правят нужните проверки на фискалното устройство за свързаност. Ако то е изключено или не е в готовност на екрана излиза съобщение със съответната грешка и операцията се прекратява. Ако всичко е наред се генерира УНП по познатия начин и се записва заедно с кода на текущия оператор и кода на фискалното устройство в базата данни. След това поръчката (продажбата) става част от останалите продажби в СУПТО и се обработва по стандартния начин.

Колко струва?

Таксата за ползване на услугата е 96 лв. за година. Тя се заплаща отделно и няма връзка с таксата за СУПТО Фактуриел и модул "Склад".

Инсталация

Връзката се осъществява посредством програмния интерфейс за комуникация RESTful API. Ако софтуерът, който желаете да комуникира със СУПТО Фактуриел е написан на програмния език PHP, съхранете следния код във файл supto-fakturiel.php, който ще включите преди да изпълните функция от API. Ако използвате друг програмен език, можете да използвате показания код и да го пренапишете в зависимост от вашите нужди. В променливите $API_URL, $API_NUMBER и $API_KEY въведете стойностите, които ще получите от фирма "Уеб Арт" ЕООД след заплащане на абонаментна такса.


<?php

$API_URL = 'получава се от фирма УЕБ АРТ ЕООД';

$API_NUMBER = 'получава се от фирма УЕБ АРТ ЕООД';

$API_KEY = 'получава се от фирма УЕБ АРТ ЕООД';



function send_to_api($command, $data){

  global $API_NUMBER;

  global $API_KEY;

  $ch = curl_init();

  try{

    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $API_URL.$command);

    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Authorization: Basic '. base64_encode($API_NUMBER.':'.$API_KEY)));

    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);

    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));

    $response = curl_exec($ch);

    return json_decode($response);

  }catch (Exception $ex) {

    echo 'Грешка: '.$ex->getMessage();

  }finally{

    curl_close($ch);

  }

}

?>

Функции

1. Импортиране на поръчка/продажба в СУПТО

Функция/команда:	`sale_create`
Предназначение:	Използва се за импортиране на поръчки/продажби от външни източници (онлайн магазини и други) в СУПТО Фактуриел
Параметри:	» `sale` - обект , който съдържа полета за: » `client_number` - ЕИК на клиент. Използва се 000000000 ако е частно лице » `order_id` - код на поръчка от онлайн магазин или друг външен източник » `payment_method_id` - начин на плащане - 1 - в брой, 2 - по банка, 3 - POS/карта, 4 - Epay.BG, 5 - частично в брой, 6 - насрещно прихващане, 7 - наложен платеж, 8 - пощенски паричен превод » `total` - обща сума на поръчката в лева с ДДС » `vat_percent` - ДДС % - въведете 0, 9 или 20. Ако параметърът се пропусне се използва 0% ДДС по подразбиране » `source_id` - код на източник - Задава се източника на поръчката. 1 - за първи онлайн магазин, 2 - за втори и т.н. » `object_id` - код на търговски обект. Взима се от списъка в настройките на търг. обекти в СУПТО » `station_id` - код на работно място. Взима се от списъка в настройките на работните места в СУПТО » `add_to_catalog` - добавяне на стоката в номенклатурния списък със стоки. Въведете 1 ако желаете да добавите стоката в списъка с номенклатурния списък. Използва се главно за модул "Склад" » `autoload_measure` - използване на мерната единица от номенлатурния списък в СУПТО - 1 автоматично извличане, 0 - взима се от `measure_id` » `rows` - масив от обекти (редове на поръчка/продажба) със следните полета: » `name` - наименование на стока или услуга » `quantity` - количество на стока/услуга » `measure_id` - код на мерна единица - 70 за брой. Всички налични мерни единици можете да разгледате тук » `price` - продажна цена на стока/услуга в лева с ДДС » `discount_percent` - Процент търговска отстъпка, напр. 10 » `code` - артикулен номер. Използва се ако се ползва модул "Склад"
Postman пример:	https://fakturiel.com/api/v1/sale_create?sale={"client_number":"000000000", "order_id":123, "payment_method_id":7, "source_id":1, "object_id":0,"station_id":2, "add_to_catalog":1,"rows":[{"name":"ябълки", "quantity":4, "measure_id":70, "price":10, "discount_percent":50}, {"name":"круши", "quantity":1, "measure_id":90, "price":15}],"total":35,"vat_percent":20}
Резултат:	`{ "error": 0, "sale": { "id": "428" } }` JSON обект със следните полета: » `error` - код на грешка *. Код 0 - означава, че всичко е наред. » `error_message` - описание на грешката (ако `$result->error` е различен от 0) » `sale` - обект с поле `id`, което съдържа ID на продажбата в СУПТО. Важно е да се запише към съответната поръчка за следващите проверки чрез `get_sale_status`
Възможни грешки:	- Не е подаден параметър с детайлите на поръчката! (502) - Не е подаден номер на поръчка/продажба. (2001)
Примерен PHP код:	<?php include('supto-fakturiel.php'); // кодът е публикуван в раздел "Инсталация" $sale = new StdClass(); $sale->client_number = '000000000'; // ЕИК на клиента, 000000000 - ако е частно лице $sale->order_id = 123; // уникален номер на поръчка/продажба от външния източник $sale->payment_method_id = 7; // наложен платеж $sale->source_id = 1; // ако имате един онлайн магазин, въведете 1 $sale->object_id = 0; // взима се от списъка в настройките на търг. обекти в СУПТО $sale->station_id = 1; // взима се от списъка в настройките на работните места в СУПТО $sale->add_to_catalog = 1; // въведете 1 ако желаете да добавите стоката в списъка с номенклатурния списък $sale->rows = array(); // Стока 1 $row = new StdClass(); $row->name = 'Стока 1'; $row->quantity = 4; $row->measure_id = 70; $row->price = 10.00; $row->discount_percent = 50; $sale->rows[] = $row; // Стока 2 $row = new StdClass(); $row->name = 'Стока 2'; $row->quantity = 1; $row->measure_id = 90; $row->price = 15.00; $sale->rows[] = $row; $sale->total = 35.00; // обща сума с ДДС $sale->vat_percent = 20; // ДДС процент $command = 'sale_create'; $data = array('sale'=>json_encode($sale)); $result = send_to_api($command, $data); if($result->error == 0){ echo 'Поръчката е импортирана в СУПТО с код: '.$result->sale->id; }else{ echo $result->error_message; } ?>

2. Получаване на статус и информация за продажба

Функция/команда:	`sale_get_status`
Предназначение:	Използва се за извличане на УНП и детайли на продажба след импортиране на поръчка в СУПТО Фактуриел
Параметри:	`sale_id` - код на продажбата от СУПТО, която се получава след регистриране на поръчка в СУПТО чрез `sale_create`
Postman пример:	https://fakturiel.com/api/v1/sale_get_status?sale_id=428
Резултат:	{ "error": 0, "sale": { "number": "", "anul": "0", "completed": "0", "device_id": "0", "operator_id": "0", "object_id": "0", "station_id": "2", "import_date": "2019-07-03 22:23:51", "added": "", "finished": "", "client_id": "0", "total": "35.00", "anul_date": null, "anul_operator_id": "0", "source_id": "1", "rows": [ { "id": "555", "item_id": "4662", "name": "ябълки", "quantity": "4", "measure_id": "70", "price": "10", "discount_percent": "50", "row_total": "20.00", "code": "" }, { "id": "556", "item_id": "4663", "name": "круши", "quantity": "1", "measure_id": "90", "price": "15", "discount_percent": "0", "row_total": "15.00", "code": "" } ] } } JSON обект със следните полета: » `error` - код на грешка *. Код 0 - означава, че всичко е наред. » `error_message` - описание на грешката (ако `$result->error` е различен от 0) » `sale` - обект със следните полета: » `import_date` - време на импортиране в СУПТО във формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss. » `added` - време на отваряне на продажбата в СУПТО (генериране на УНП) във формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Полето е празно ако не е обработена » `finished` - време на приключване на продажбата в СУПТО във формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Полето е празно ако не е приключена » `number` съдържа УНП на продажбата от СУПТО » `anul` - 1 ако продажбата е анулирана в СУПТО » `anul_date` - дата на анулиране във формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss. 0000-00-00 00:00:00 - Ако не е е анулирана » `anul_operator_id` - код на оператор анулирал продажбата » `completed` - 1 ако продажбата е обработена и приключила. » `device_id` - код на фискално устройство, което е използвано за УНП. » `operator_id` - код на оператор, който е отворил продажбата в СУПТО. » `object_id` - код на търговски обект, в който е импортирана продажбата. » `station_id` - код на работно място, на който е импортирана продажбата. » `client_id` - код на клиент » `total` - обща сума » `source_id` - код на външен източник на продажба. 0 ако е регистрирана в СУПТО » `rows` - масив от обекти (редове на продажба) със следните полета: » `id` - уникален код » `item_id` - уникален код на стока/услуга » `name` - име на стока/услуга » `quantity` - количество » `measure_id` - код на мерна единица (70 за брой). Всички налични мерни единици можете да разгледате тук » `price` - продажна цена на стока/услуга в лева » `discount_percent` - процент търговска отстъпка » `row_total` - обща сума за реда » `code` - артикулен номер
Примерен PHP код:	<?php include('supto-fakturiel.php'); // кодът е публикуван в раздел "Инсталация" $command = 'sale_get_status'; $data = array('sale_id'=>386); $result = send_to_api($command, $data); if($result->error == 0){ $sale = $result->sale; echo 'Време на импортиране в СУПТО: '.$sale->import_date; echo 'Време на отваряне: '.$sale->added; echo 'Време на приключване: '.$sale->finished; echo 'УНП: '.$sale->number; echo 'Анулирана: '.$sale->anul; echo 'Дата на анулиране: '.$sale->anul_date; echo 'Код на оператор анулирал продажбата: '.$sale->anul_operator_id; echo 'Приключена: '.$sale->completed; echo 'Код на фискално устройство :'.$sale->device_id; echo 'Код на оператор: '.$sale->operator_id; echo 'Код на търговски обект: '.$sale->object_id; echo 'Код на работно място: '.$sale->station_id; echo 'Код на клиент: '.$sale->client_id; echo 'Обща сума: '.$sale->total; echo 'Код на външен източник: '.$sale->source_id; if(isset($sale->rows)){ for($i = 0; $i < count($sale->rows); $i++){ echo 'Код на ред: '.$sale->rows[$i]->id; echo 'Код на стока/услуга: '.$sale->rows[$i]->item_id; echo 'Име на стока/услуга: '.$sale->rows[$i]->name; echo 'Количество: '.$sale->rows[$i]->quantity; echo 'Код на мярка: '.$sale->rows[$i]->measure_id; echo 'Продажна цена: '.$sale->rows[$i]->price; echo 'Процент отстъпка: '.$sale->rows[$i]->discount_percent; echo 'Обща сума за реда: '.$sale->rows[$i]->row_total; echo 'Артикулен номер: '.$sale->rows[$i]->code; } } }else{ echo $result->error_message; } ?>

3. Списък с последно издадени документи чрез API

Функция/команда:	`document_list`
Предназначение:	Използва се за получаване на списък с последно издадените фактури на клиент
Параметри:	1.`type` - тип документи (1 /по подразбиране/ - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол, 5 - доставки) 2.`client_number` - ЕИК (може да се пропусне) 3.`limit` - брой резултатите (ако се пропусне по подразбиране се връщат последните 5 документа)
Postman пример:	https://fakturiel.com/api/v1/document_list?type=1&client_number=203772991
Резултат:	{ "error": 0, "documents": [ { "id": "6", "doc_number": "0000000006", "doc_date": "18.06.2019", "total": "500.00", "payment_note": "", "client_name": "Уеб Арт ЕООД", "client_number": "147022197", "client_id": "1", "paid": "1", "anul": "0", "sent_to_client": "0", "doc_kind": "0", "payment_method_id": "1" }, { "id": "2", "doc_number": "0000000002", "doc_date": "03.06.2019", "total": "44.00", "payment_note": "", "client_name": "Уеб Арт ЕООД", "client_number": "147022197", "client_id": "1", "paid": "1", "anul": "0", "sent_to_client": "1", "doc_kind": "0", "payment_method_id": "0" }, ] } -`error` - Код на грешка * -`documents` - масив с намерените документи представени съдържащ обекти със следните полета: -`id` - ID -`doc_number` - Номер на документа -`doc_kind` - Вид на документа /0 - фактура, 1 - кредитно известие, 2 - дебитно известие/ -`doc_date` - Дата на документа във формат YYYY-MM-DD -`total` - Сума -`payment_method_id` - Код на начин на плащане * -`client_name` - Име на клиент -`client_number` ЕИК на клиент -`client_id` - ID на клиент -`paid` - Платен /0 - неплатен, 1 - платен, 2 - частично платен/ -`anul` - Анулиран /0 - активен, 1 - анулиран/ -`sent_to_client` - Изпратен на клиент /показва колко пъти е изпратен/ -`payment_note` - Пояснения
Възможни грешки:	- Невалиден вид на документ. Използвайте 1 за фактура/и, 2 за проформа/и, 3 за стокови разписка/и или 4 за протокол/и. (3)
Примерен PHP код:	`include('supto-fakturiel.php'); // кодът е публикуван в раздел "Инсталация" $command = 'document_list'; $data = array('type'=>1, 'limit'=>10); // списък с последни 10 фактури $result = send_to_api($command, $data); if($result->error == 0){ $documents = $result->documents; for($i = 0; $i < count($documents); $i++){ $doc = $documents[$i]; print_r($doc); break; } }`

4. Получаване на информация за документ чрез API

Функция/команда:	`document_retrieve`
Предназначение:	Получаване на информация за документ
Параметри:	1. `type` - Вид на документ (1 - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол) 2. `id` - Код на документ
Postman пример:	https://fakturiel.com/api/v1/document_retrieve?type=1&id=2
Резултат:	{ "error": 0, "document": { "numbers_id": "0", "number": "2", "kind": "0", "date": "2019-06-03", "proforma_number": "5654645645", "proforma_date": "2019-06-12", "event_date": "2019-06-03", "place": "hhythyt", "cl_id": "1", "cl_name": "GDPR", "cl_place": "с.ЕЛИН ПЕЛИН", "cl_address": "GDPR", "cl_eik": "GDPR", "cl_dds": "GDPR", "cl_face": "sdafsadf", "cl_phone": "", "face": "", "reason": "", "tax_base": "36.67", "dds_percent": "20", "dds": "7.33", "total": "44.00", "retail_tax_base": "0.00", "retail_dds": "0.00", "retail_total": "0.00", "invoice_currency_id": "0", "currency_fixing": "1.95583", "payment_method_id": "0", "payment_note": "", "account_id": "0", "receiver": "sdafsadf", "creator": "rthhreher", "iban": "", "bank": "", "bic": "", "pay_until": "0", "pay_until_str": "", "anul": "0", "null_value": "", "added": "2019-06-03", "paid": "1", "sent_to_client": "0", "sent_to_accountant": "0", "rows": [ { "row_index": "0", "article_name": "Зрънчо", "measure_id": "70", "quantity": "1", "price": "44", "discount": "0" } ] } } -`error` - Код на грешка * -`document` - обект със следните полета: -`numbers_id` - Код на търговски обект - 0 - основен, 1- втори и т.н. -`number` - Номер на документ -`kind` - Подтип на фактура - 0 - фактура, 1 - кр. известие, 2 - деб. известие -`date` - Дата на документ -`proforma_number` - Номер на проформа - ако фактурата е създадена от проформа -`proforma_date` - Дата на проформа - ако фактурата е създадена от проформа -`event_date` - Дата на данъчно събитие -`place` - Място на сделката -`cl_id` - ID на клиент -`cl_name` - Име на клиента -`cl_place` - Място на клиент -`cl_address` - Адрес на клиент -`cl_eik` - ЕИК на клиент -`cl_dds` - ИН по ДДС на клиент -`cl_face` - МОЛ на клиент -`cl_phone` - Телефон на клиент -`face` - МОЛ на доставчика -`reason` - Основание за промяна при известие -`tax_base` - Данъчна основа -`dds_percent` - ДДС процент -`dds` - ДДС сума -`total` - Обща сума -`retail_tax_base` - Данъчна основа за Invoice -`retail_dds` - ДДС сума за Invoice -`retail_total` - Обща сума за Invoice -`invoice_currency_id` - ID на валута за Invoice -`currency_fixing` - Фиксинг на Invoice валута спрямо BGN -`payment_method_id` - Начин на плащане -`payment_note` - Допълнителни бележки -`account_id` - ID на банкова сметка -`receiver` - Получател -`creator` - Съставител -`iban` - IBAN - ако плащането е по банка -`bank` - Име на банка -`bic` - BIC на банка -`pay_until` - ID на плащане до - 0 - без срок, 1 - 1 ден, 2 - 2 дни, 3 - 3 дни, 4 - 1 седмица, 5 - 2 седмици, 6 - 1 месец, 7 - 45 дни, 8 - 2 месеца, 9 - 3 месеца -`pay_until_str` - Срок на плащане (текст) -`anul` - Анулиран документ - 0 - активен, 1 - анулиран -`null_value` - Основание за нулева ставка или неначисляване на ДДС -`added` - Дата на създаване на документ -`paid` - Платен - 0 - неплатен, 1 - платен -`sent_to_client` - Изпратен до клиент - брой изпращания -`sent_to_accountant` - Изпратен до счетоводство - брой изпращания -`rows` Редове на документа - масив от обекти със следните полета: 1. `row_index`- Индекс на ред 2. `article_name`- Име на стока/услуга 3. `measure_id`- ID на мерна единица - за повече информация, вижте тук. 4. `quantity`- Количество 5. `price`- Ед. цена 6. `discount`- Търговска отстъпка
Възможни грешки:	- Невалиден вид на документ. (3) - Не е посочен ID номер на документ. (581) - Документът не е открит. (582)
Примерен PHP код:	`include('supto-fakturiel.php'); // кодът е публикуван в раздел "Инсталация" $command = 'document_retrieve'; $data = array('type'=>1, 'id'=>123); $result = send_to_api($command, $data); if($result->error == 0){ print_r($result); }`

Таблица с използвани начини на плащане

Код	Начин на плащане
1	В брой
2	По банка
3	POS/карта
4	Epay.BG
5	Частично в брой
6	Насрещно прихващане
7	Наложен платеж
8	Пощенски паричен превод

Таблица с кодове на грешки

Код	Грешка
0	Функцията е изпълнена успешно.
1	Неразпознато име на функция.
3	Невалиден вид на документ. Използвайте 1 за фактура/и, 2 за проформа/и, 3 за стокови разписка/и или 4 за протокол/и.
4	Грешка при изпълнение на заявка.
10	Не сте се идентифицирали с ЕИК и ключ.
51	Не е въведен ЕИК за достъп.
52	Не е въведен API ключ за достъп.
53	Грешка при осъществяване на достъп или изтекъл абонамент. Моля свържете се с нас за повече подробности
54	Грешен ключ за достъп.
55	Вече сте осъществили връзка. Моля използвайте някоя функция от FAPI.
56	Изтекъл лиценз.
57	Изтекъл абонамент за API функционалност.
104	С този ЕИК вече съществува клиент в базата данни.
111	Не е въведен ЕИК или ID.
112	Клиентът не е открит.
121	Не е посочен ID номер на клиент.
122	Не е изпратен обект като втори параметър на функцията.
123	Информацията за клиенти, за които е въведено 000000000, 111111111 или 999999999 за ЕИК номер, може да бъде обновявана само чрез ID.
124	Не е изпратена информация за обновяване.
125	Има повече от един клиент с този ЕИК/ID.
131	Клиенти, за които е въведено 000000000, 111111111 или 999999999 за ЕИК номер могат да бъдат изтривани само чрез ID.
141	Не e въведен текст за търсене. Въведете част от името или телефонен номер.
142	Не са открити съвпадения.
151	Нямате въведени клиенти.
204	С този артикулен номер вече съществува запис в базата данни.
211	Не е въведен артикулен номер или ID.
212	Стоката не е открита.
225	Има повече от един артикул с този номер/ID.
241	Не e въведен текст за търсене. Въведете част от името или артикулния номер.
242	Не са открити съвпадения.
501	Не е въведен ЕИК. Можете да използвате 000000000, 111111111 или 999999999 ако не знаете ЕИК на клиента!
502	Не е подаден последния параметър с детайлите на документа и редовете!
503	Клиент с този ЕИК не е открит. Моля, въведете го в базата данни преди да продължите.
551	След този документ има издадени други и затова не може да бъде изтрит!
571	Не e въведен текст за търсене.
572	Не e въведен тип за търсене.
581	Не е посочен ID номер на документ.
582	Документът не е открит.
591	Невалидна година! Въведете число за година - напр. 2020.
592	Невалиден начин на плащане! Въведете цифра от 1 до 5 или 0 за всички.
601	Клиентът няма въведен email адрес.
602	Документът не е асоцииран с клиент.
801	Не е посочен артикулен номер.
802	Не е открит продукт с този артикулен номер.
2001	Не е подаден номер на поръчка/продажба.
2002	Не е открита продажба с това ID в СУПТО.
2003	Не е подаден параметър с детайлите на продажбата.
2004	Сумата на поръчката/продажбата е 0.
2005	Неразпознат начин на плащане.
2006	Не са подадени редове на поръчка/продажба.
Забележка: При възникване на грешка ни пишете, за да получите повече информация.